措美县2018年财政预算编制说明
2018年05月29日 19:01:09      来源:措美县委宣传部    
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措美县2018年财政预算编制说明

为进一步深化我县预算管理制度改革,增强预算收支计划编制的完整性、规范性和严肃性,增加财政资金分配的透明度,提高财政性资金的使用效率,逐步建立我县公共财政的基本架构,根据《中华人民共和国预算法》和财政部、自治区财政厅关于加强预算编制工作的要求,结合我县实际,就我县2018年财政预算编制工作做如下说明:

 一、指导思想和基本原则

  (一)指导思想

  按照党的十九大报告提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的财政预算编制总原则,围绕“增收节支、规范细化”和推进财政基本服务均等化的总体要求,通过实行部门预算,改进预算编制办法,细化预算编制内容,统筹预算内外财力,调整优化支出结构,进一步增强预算编制的统一性、完整性和准确性,提高财政资金使用效益。实现财政预算管理的公开、公正、公平,促进我县国民经济和社会各项事业持续健康发展

(二)基本原则

    1、坚持“综合预算、零基预算”和“量力而行、收支平衡”的原则,按照“基本支出、项目支出”两大类,“人员经费、公用经费、项目经费”三大块的框架编制预算。2、在收入安排上,实行“统筹安排”:将预算内外资金统一纳入预算。3、在支出安排上,实行“三保三压”:保工资发放、保机关运转、保民生支出;压缩非正常公用支出、压缩超财力的项目支出、压缩“三公”经费支出。

二、收支情况说明

(一)收入方面

2018年我县财政安排总预算收入为37302.28万元(含教育事业费4622.54万元),比上年减少3773.82万元,下降9.2%,主要是教育事业费、农林水事务等专项转移支付的减少。其中:一般公共财政预算收入1981万元,比上年增加258万元,增长15%;税收返还298万元;一般性转移支付28567.6万元;专项转移支付6455.68万元。

2018年,一般公共财政预算收入目标任务为4000万元,比2017年增加1661万元,增长71%。

(二)支出方面

2018年我县财政预算安排总支出为37302.28万元,其中:基本支出29506.24万元,项目支出7796.04万元。

按支出功能分类:

1、一般公共服务支出9892.91万元,比上年减少781.87万元,下降7.3%,占总财力的26.5%。

2、国防支出23.5万元,比上年减少2万元,下降7.8%。

3、公共安全支出2830.84万元,比上年增加346.81万元,增长14%,占总财力的7.5%。

4、教育支出5447.26万元,比上年减少944.18万元,下降14.8%,占总财力的14.6%。

5、科学技术支出40.19万元,比上年增加4.95万元,增长14%。

6、文化体育与传媒支出675.63万元,比上年增加7.1万元,增长1%,占总财力的1.8%。

7、社会保障和就业支出4684.7万元,比上年增加1422.64万元,增长43.6%,占总财力的12.6%。

8、医疗卫生支出3004.78万元,比上年减少39.14万元,下降1.3%,占总财力的8.1%。

9、节能环保支出612.65万元,比上年增加8.46万元,增长1.4%,占总财力的1.6%。

10、城乡社区事务支出383.63万元,比上年减少467.64万元,下降54.9%,占总财力的1%。

11、农林水事务支出6372.56万元,比上年减少3476.72万元,下降35.3%,占总财力的17.1%。

12、交通运输支出311.96万元,比上年增加176.93万元,增长131%,占总财力的0.8%。

13、资源勘探电力信息等事务178.68万元,比上年增加58.29万元,增长48.4%,占总财力的0.5%。

14、商业服务业等事务支出105.43万元,比上年增加3.07万元,增长3%。

15、国土海洋气象等事务支出420.94万元,比上年减少258.16万元,下降38%,占总财力的1.1%。

16、住房保障支出1572.37万元,比上年增加272.37万元,增长21%,占总财力的4.2%。

17、预备费支出746.05万元,比上年减少75.47万元,下降9.2%,占总财力的2%。

按支出经济分类:

1、工资福利支出18917.58万元,比上年增加3188.46万元,增长20.3%,占总财力的50.7%。

2、商品服务支出4438.06万元,比上年减少224.26万元,下降4.8%,占总财力的11.9%。

3、对个人和家庭补助支出7116.62万元,比上年减少884.19万元,下降11.1%,占总财力的19.1%。

4、其他资本性支出5790.16万元,比上年减少5700.92万元,下降49.6%,占总财力的15.5%。

5、其他支出1039.86万元,比上年减少152.91万元,下降12.8%,占总财力的2.8%。

三、其他情况说明

(一)“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算支出为767.36万元,比上年减少88.63万元,下降10.4%,其中:公务接待费132.7万元,比上年减少58.79万元,下降30.7%;公务用车运行维护费484.66万元,比上年减少18.84万元,下降3.7%;公务用车购置150万元,比上年减少11万元,下降6.8%。

(二)保障重点领域、重点项目的支出

2018年,由于财力十分紧张,超过50%的财力用于工资福利支出。县财政在预算资金安排上,紧紧围绕县委、县政府中心工作,重点保障山南市“十大民心工程”、教育、卫生、文化、社会保障及脱贫攻坚等工作,市政等基础设施建设安排资金较往年相比大幅下降。

(三)其他情况

2018年,公安、检察院、法院、司法等单位按上级文件要求,在按照人均标准核算的基础上,将业务经费、上级纳入考核的经费和干部职工伙食补助(含公安协辅警)列入预算,其余经费县财政不予核算,由单位自行承担。

2018年,全县预算政府采购资金100万元,县政府根据各单位实际统筹安排办公设备的购置。

2018年,在包干经费中取消培训费,实际发生的培训费在各单位预算经费中统筹解决。

2018年,各单位公务接待费进行了调整,一类预算单位每年10000元,二类预算单位每年8000元,三类预算单位每年6000元,事业单位每年5000元。

2018年,干部职工未休假补助由各单位自行承担,所需经费由各单位预算经费统筹解决。

措美县财政局

2018年4月16日


2018部门预算.xls

2018年一般公共收支表.xlsx

2018年预算 001.jpg

责任编辑:陈仪平

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